漯河市归国华侨联合会2017年度部门
    预算公开

    目 录
    一 、部门基本情况
    (一)主要职能
    (二)部门预算单位构成
    (三)人员构成情况
    二、2017年度部门预算情况说明
    三、 名词解释
    附件:2017 年度部门预算表
    1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、一般公共预算基本支出情况表
    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8、政府性基金预算支出情况表

     

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、主要职能
    漯河市侨联设秘书处,未分设部室。漯河市归国华侨联合会成立于2010年,是在市委领导下由全市归侨、侨眷组成的正县级人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是:
    1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动。
    2、积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进社会主义民主与法制建设。
    3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;做好群众来信来访工作,协助向有关部门反映情况,督促落实有关侨务政策法规。
    4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务;做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势,以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”,加强与海外社团和重点人物的联系。
    5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才;指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。
    6、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成就。
    7、运用侨资源服务地方经济社会发展。
    (二)部门预算单位构成
    漯河市归国华侨联合会为市财政局的一级预算单位,无二级预算单位组成。
    (三)人员构成情况
    漯河市归国华侨联合会共有在职人员6人,无离退休人员。
    二、2017年度部门预算情况说明
    2017年部门预算主要任务是:
    1、组织海外联谊招商等活动;
    2、组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷和海外侨胞等工作;
    3、依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨;
    4、组织侨联委员开展各项活动;
    5、开展华商工业园前期招商邀商、筹办中国(漯河)华商食品项目投资峰会等活动;
    6、支持中国侨商联合会食品行业分会工作;
    7、开展“食博会”和“华食会”有投资意向侨商回访活动;
    8、编印中国(漯河)华商食品项目投资峰会《特刊》。
    (一)收入支出预算总体情况说明
    2017年收入总计181.69万元,支出总计181.69万元,与2016年相比,收、支总计各增加62.73万元,增长52.73%。主要原因:支持中国侨商联合会食品行业分会经费20万元,开展“食博会”和“华食会”有投资意向侨商回访活动经费10万元,编印中国(漯河)华商食品项目投资峰会《特刊》经费10万元,其他人员经费。
    (二)收入预算说明
    2017年收入预算181.69万元,其中:2016年部门预算结转0万元,财政拨款收入181.69万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0 万元;
    (三)支出预算总体情况说明
    2017年支出预算181.69万元,其中:基本支出59.69万元,占32.85%;项目支出122万元,占67.15%。
    (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2017年一般公共预算收支预算181.69万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加 62.73 万元,增长52.73%,增长的主要原因: 一是我单位新增了项目经费3项40万元;二是因单位人员经费有所提高等因素,比上年支出增加62.73万元。
    (五)一般公共预算支出预算情况说明
    2017年一般公共预算支出年初预算为181.69万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.06万元,占年初预算92.5%;教育支出(类)0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)6.77万元,占年初预算3.73%;医疗卫生与计划生育支出(类)3.28万元,占年初预算1.8%;住房保障(类)支出3.58万元,占年初预算1.97 %。
    (六)一般公共预算基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算基本支出59.69万元,其中:人员经费57.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费2.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    (七)政府性基金预算支出决算情况说明
    我单位2017年无政府性基金预算支出。
    (八)“三公”经费支出预算情况说明
    2017 年“三公”经费预算为15.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 1.8万元。(市政府要求三公减少10%以上)
    具体支出情况如下:
    (1)因公出国(境)费4.5万元,主要用于出国开展经贸交流和联谊活动,预算与上年持平。
    (2)公务用车购置及运行费5.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年减少0.6万元,原因是:进一步控制公务用车的使用。
    (3)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少1.2万元。减少的主要原因是2017年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
    (九)其他重要事项的情况说明
    (1)机关运行经费支出情况
    单位2017年机关运行经费支出预算59.69万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
    (2)政府采购支出情况
    我局2017年政府采购预算安排12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
    (3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2016 年,我单位共对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金40万元,主要是:1、华商工业园前期招商及筹办华商食品项目投资峰会、配合省侨商会邀商经费40万元。2017年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金40万元,主要对华商工业园前期招商及筹办华商食品项目投资峰会、配合省侨商会邀商经费40万元。,进行绩效评价。
    三、名词解释
      1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

     

    附件:

    漯河市侨联2017年度预算.xls

    upload/file/%E5%B8%82%E4%BE%A8%E8%81%942017%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%BC.xls

    漯河市归国华侨联合会2017年度部门
    预算公开

    目 录
    一 、部门基本情况
    (一)主要职能
    (二)部门预算单位构成
    (三)人员构成情况
    二、2017年度部门预算情况说明
    三、 名词解释
    附件:2017 年度部门预算表
    1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、一般公共预算基本支出情况表
    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8、政府性基金预算支出情况表

     

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、主要职能
    漯河市侨联设秘书处,未分设部室。漯河市归国华侨联合会成立于2010年,是在市委领导下由全市归侨、侨眷组成的正县级人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是:
    1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动。
    2、积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进社会主义民主与法制建设。
    3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;做好群众来信来访工作,协助向有关部门反映情况,督促落实有关侨务政策法规。
    4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务;做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势,以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”,加强与海外社团和重点人物的联系。
    5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才;指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。
    6、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成就。
    7、运用侨资源服务地方经济社会发展。
    (二)部门预算单位构成
    漯河市归国华侨联合会为市财政局的一级预算单位,无二级预算单位组成。
    (三)人员构成情况
    漯河市归国华侨联合会共有在职人员6人,无离退休人员。
    二、2017年度部门预算情况说明
    2017年部门预算主要任务是:
    1、组织海外联谊招商等活动;
    2、组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷和海外侨胞等工作;
    3、依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨;
    4、组织侨联委员开展各项活动;
    5、开展华商工业园前期招商邀商、筹办中国(漯河)华商食品项目投资峰会等活动;
    6、支持中国侨商联合会食品行业分会工作;
    7、开展“食博会”和“华食会”有投资意向侨商回访活动;
    8、编印中国(漯河)华商食品项目投资峰会《特刊》。
    (一)收入支出预算总体情况说明
    2017年收入总计181.69万元,支出总计181.69万元,与2016年相比,收、支总计各增加62.73万元,增长52.73%。主要原因:支持中国侨商联合会食品行业分会经费20万元,开展“食博会”和“华食会”有投资意向侨商回访活动经费10万元,编印中国(漯河)华商食品项目投资峰会《特刊》经费10万元,其他人员经费。
    (二)收入预算说明
    2017年收入预算181.69万元,其中:2016年部门预算结转0万元,财政拨款收入181.69万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0 万元;
    (三)支出预算总体情况说明
    2017年支出预算181.69万元,其中:基本支出59.69万元,占32.85%;项目支出122万元,占67.15%。
    (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2017年一般公共预算收支预算181.69万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加 62.73 万元,增长52.73%,增长的主要原因: 一是我单位新增了项目经费3项40万元;二是因单位人员经费有所提高等因素,比上年支出增加62.73万元。
    (五)一般公共预算支出预算情况说明
    2017年一般公共预算支出年初预算为181.69万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.06万元,占年初预算92.5%;教育支出(类)0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)6.77万元,占年初预算3.73%;医疗卫生与计划生育支出(类)3.28万元,占年初预算1.8%;住房保障(类)支出3.58万元,占年初预算1.97 %。
    (六)一般公共预算基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算基本支出59.69万元,其中:人员经费57.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费2.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    (七)政府性基金预算支出决算情况说明
    我单位2017年无政府性基金预算支出。
    (八)“三公”经费支出预算情况说明
    2017 年“三公”经费预算为15.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 1.8万元。(市政府要求三公减少10%以上)
    具体支出情况如下:
    (1)因公出国(境)费4.5万元,主要用于出国开展经贸交流和联谊活动,预算与上年持平。
    (2)公务用车购置及运行费5.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年减少0.6万元,原因是:进一步控制公务用车的使用。
    (3)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少1.2万元。减少的主要原因是2017年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
    (九)其他重要事项的情况说明
    (1)机关运行经费支出情况
    单位2017年机关运行经费支出预算59.69万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
    (2)政府采购支出情况
    我局2017年政府采购预算安排12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
    (3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2016 年,我单位共对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金40万元,主要是:1、华商工业园前期招商及筹办华商食品项目投资峰会、配合省侨商会邀商经费40万元。2017年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金40万元,主要对华商工业园前期招商及筹办华商食品项目投资峰会、配合省侨商会邀商经费40万元。,进行绩效评价。
    三、名词解释
      1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

     

    附件:

    漯河市侨联2017年度预算.xls

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