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漯河市归国华侨联合会 2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-29 来源:未知  阅读次数:

 漯河市归国华侨联合会

2020年度部门预算公开说明

 

  

  第一部分    漯河市归国华侨联合会概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分   漯河市归国华侨联合会2020年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

 

附件:漯河市归国华侨联合会2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分    漯河市归国华侨联合会概况

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市侨联设秘书处,未分设部室。漯河市归国华侨联合会成立于2010年,是在市委领导下由全市归侨、侨眷组成的正县级人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是:

 1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动。
  2、积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进社会主义民主与法制建设。
  3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;做好群众来信来访工作,协助向有关部门反映情况,督促落实有关侨务政策法规。
  4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务;做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势,以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”,加强与海外社团和重点人物的联系。
  5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才;指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。
  6、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成就。

7、运用侨资源服务地方经济社会发展。

     (二)部门预算单位构成

   漯河市归国华侨联合会为市财政局的一级预算单位,无二级预算单位组成。

(三)人员构成情况

漯河市归国华侨联合会共有在职人员11人,无离退休人员。



第二部分  漯河市归国华侨联合会2020年度部门预算

情况说明

 

2020年部门预算主要任务是:

1. 组织海外联谊等活动。

2. 组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作

3.  组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费—采购办公家具、电脑等。

4. 侨联全委会和常委会经费。

5. 华商工业园前期招商配合省侨商会邀商招商。

6. 开展依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作。

7. 支持中国侨商联合会食品行业分会工作。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市侨联2020年收入总计176.18万元,支出总计176.18万元,与2019年相比,收、支总计各增加11.78万元,增长7.17%。主要原因:单位机构改革,有人员调入。

二、收入预算总体情况说明

漯河市侨联2020年收入合计176.18万元,其中:2019年部门预算结转2.85万元,财政拨款收入173.33万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市侨联2020年支出合计176.18 万元,其中:基本支出126.33万元,占71.71%;项目支出49.85万元,占28.29%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市侨联2020年一般公共预算收支预算173.33万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加9.44万元,增长5.76%,主要原因:人员增加。无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市侨联2020年一般公共预算支出年初预算为173.33万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.25万元,占年初预算85.53%;教育支出(类)0万元,占年初预算0 %;社会保障和就业支出(类)9.07万元,占年初预算5.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.85万元,占年初预算3.38%;住房保障(类)支出10.16万元,占5.86 %。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发

2020年预算支出176.18万元,其中:人员经费126.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

     我部门2020年无政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算收入支出

我部门2020年国有资本经营预算0万元。2020年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为4.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少3.7万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2019年减少4.5万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2019年持平,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。

(三)公务接待费2.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0.8万元。主要原因:2020年度项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  漯河市侨联2020年机关运行经费支出预算126.33万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排0万元。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2019年,漯河市侨联共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10.28万元,主要是:组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作项目10.28万元2020年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出12个项目进行预算绩效评价,涉及资金49.85万元,主要是:组织海外联谊等活动经费项目5.8万元、组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费项目10.28万元、侨联全委会和常委会项目2.4万元、支持华商工业园、留学人员创业园建设,配合省侨商会招商经费项目4万元、依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作经费项目1.6万元、支持中国侨商联合会食品行业分会、服务侨商和留学人员创业工作经费4万元、市侨联换届工作经费8万元、政府采购办公家具、电脑等经费3万元、公益性岗位补贴项目0.57万元、“寻根之旅”夏令营配套资金4万元、华侨事务费4万元、防疫经费项目2.2万元

(五)国有资产占有情况

     2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

   2020年,我部门无负责管理的专项转移支付项目。


 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市归国华侨联合会2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:  归国华侨2020年部门预算公开8张表.xlsx

                归国华侨预算表.xls

                         归国华侨整体绩效表.docx